Подскажите, не могу понять -- доп.расходы которые указываются в отдельной вкладке приходной накладной они куда относятся? к поставщику?
Мы указываем там небольшое вознаграждение водителю за разгрузку.

Вопрос возник вот почему: делаем РКО на основании приходной, на вопрос внести ли и доп.расходы отвечаем "да" чтобы сошлась касса, т.к. выплата идет из нее....
и тут я задумался, а куда "ложаться" эти доп.расходы и оплата по ним. если все на поставщика, то сверка не сойдется же потому что поставщик не получает эти средства....

Заранее спасибо

эта сумма в доп расходах увеличивает себестоимость товара. Равномерно распределяя по весу товара в приходной накладной.
например если за доставку тебе пришлось отдать 1000 рублей.
а ты привез 10 коробок корма по цене 10 рублей
и одну пачку туалетной бумаги по цене 1000 рублей.
то на бумагу будет добавлено 990 рублей на себестоимость и по 1 рублю на каждую коробку корма.
ну это примерно.
эти средства платятся не поставщику.

Ну с себестоимостью это понятно.
Не понятен вопрос про РКО и взаиморасчеты.
РКО же один, а получателей выходит два.
Поставщик по сумме накладной и экспедитор по сумме чаевых.
Во взаиморасчеты уходит только сумма по накладной или как?

По идее да.. Я сам, именно в Магазка, не пользовался.
Описал действие 1С из ТиС 9.2
РКО создается только по стоимости товара у поставщика .
А то что ты проколол колесо пока вёз и потратился на шиномонтажку, это твои проблемы.
Я даже не уверен как это будет отражено в истории ценнобразования учетной цены..
Может только в отчете Анализ выручки будет видна себестоимость.

Спасибо тебе , добрый человек.
Осталось дождаться ответа поддержки , как это устроено в Магазьке

ну так проведи 2 товара в одной приходной, (новых товара ! )
добавь доп расход процентов на 20 от суммы приходной.

одного много и дешевый.
второго мало и дорогой. (мало- это на порядок меньше и на порядок дороже, для наглядности)
Но чтобы их суммарная стоимость была примерно одинакова.

продай и построй отчет.

PS/
на порядок, это на 10 разделить или умножить