Вопрос: как правильно учесть бонус от поставщика?
Иногда поставщики делают небольшие подарки в натуральном виде. Т.е. товаром.
Как их правильно учесть?
Завести отдельной накладной? но цена товаров получится ноль.
Внести это товары в общую накладную и распределить сумму? тоже повлияет на учетную цену...

не знаю правильно или нет, но в последний раз сделал так: завел в одну приходную накладную товар вместе с бонусом и потом в разделе дополнительные расходы ввел сумму бонуса со знаком минус(вот здесь не уверен, т.к. есть такая фишка в этом разделе- "считать приходом". вероятно, если установить эту отметку, то вносить нужно без минуса, просто суммой).
хотя , думаю, если этот ход правильный, то имело смысл сделать приход бонуса отдельно и уже в той накладной таким образом компенсировать стоимость введя сумму в доп расходы.

В общем, вернулся к началу - как правильно?

Мы бьем в общую накладную приходная цена ноль розничная ровна цене товара.

Вбили накладную нажали Ctrl+U (товар новой позицией) и теперь забиваем бонусы в конце


Ранее били отдельно приходная =0 розничная =розничной. В комментарии указывали что это бонус