1-Каким образом можно в конце смены обнулить все каксы ккм, чтобы везде были нули?
2-Каждая база должна быть привязана к уникальной кассе ккм в спавочнике касс ккм?
3- Что нужно не делать в дальшейшем чтобы не вылезали отрицательные значения в кассе ккм после инкасации?

ks777 пишет:
Не нужно править документы "задним числом"
Посмотреть историю движения денежных средств.
например : в кассе 0 - вы пробили чек на сумму 5000 руб.
потом сделали Инкассацию и Перемещение денег (контроль есть) на сумму 4500
в кассе осталось 500 руб.
Потом сняли с проведения Чек (или удалили его ) в кассе будет - 4500 руб.
Так понятнее ?

Вечером попробую. СПС огромное!

Юр, еще один вопрос- это делать в централке или не важно? Почему спрашиваю, у меня в подчиненках показывает разное.

@у меня в подчиненках показывает разное@

что у вас разное показывает - отсюда не видно.
сделайте в Центральной базе и потом автообмен

Посмотрел по базам касс и в основной базе. и вот что я вижу.
1-й файл- основная база
2-й файл касса 1
3-й файл касса 2.
Юрий ткните пальцем последовательность ввода денег в какую базу через ПКО чтобы все привести к нулям.
Спасибо.

Документы - ПКО - создать новый выбрать магазин и кассу (подставяться по умолчанию)

На центральной базе - сумма = 774,63
(или проверить по факту - сколько наличных в кассе)
комментарий выравнивание остатока - провести - смотреть инфу за смену. доложно быть на 774,63 больше в вашем примере =0)

но лучше конечно разобраться как вы вышли в минус. и не повторять это в дальнейшем.