Как в программе вести взаиморасчеты с поставщиками, очень часто в магазине оплата товара происходит в процессе рабочего дня, деньги берутся из кассы , было бы очень удобно если бы в ИНКАСАЦИИ добавилось поле оплата поставщику, в приходной накладной основание для оплаты (была оплата или нет), отсюда автоматом назревает отчет взаморасчетов с поставщиками

Так есть же РКО и ПКО во вкладке Документы.
РКО - Расходный Кассовый Ордер - выписываете деньги контрагенту поставщику (пример, получили товар на комиссию).
ПКО - Приходный Кассовый Ордер - приходуете деньги от клиента (пример, продали оптом в рассрочку)

Да, это я увидел, хотелось бы в журнале приходных документов видеть колонку с суммой отданой поставщику согласно документа в инкассации

В Ж: "Приходная Накладная" - Действия - Установить отбор и сортировку списка
или
В Ж: "Приходная Накладная" - Перейти - Взаиморасчеты с контрагентом, и там уже установить отбор и сортировку

Спасибо за совет, посмотрю отпишусь