Я понимаю что не правильно делаю, но мне так удобно контролировать контрагента. Такие покупатели приходят практически каждый день и берут товар, я все это записываю в накладную,, когда накопиться определенная сумма я им выписываю счет на оплату. Не знаю если ли в этой программе документ счет, так то можно было это все добавлять в документ счет, он как правило не привязывается к дате прихода товара, а потом на основании счета проводить накладную и оплату. Ни знаю сложно или нет, может можно в программе такое придумать?

смотрите, в Чеке есть меню - продажа юр.лицу , может быть использовать его(если я правильно понимаю действие этого механизма)? заводите покупателя контрагентом и при продаже продаете через этот пункт. По кредитному лимиту для контрагента это надо у Юрия спросить.

Алекс пишет:
Я вам уже ответил. А вы начали придумывать что то, и как обычно наступать на те же грабли, на которые наступают все, кто работает по такой же схеме.
Если создавать кучу счетов, а потом собирать одну расходную, то пока вы не сделаете расходную, у вас на остатках будет числиться этот товар.
Счет не списывает с остатков ничего, он вапще никаких действий не несёт. Это предварительный документ. он просто записывается.

Вас заставляет делать такие глупости в базе, просьба покупателя постоянного, хотя его требования не правомерны даже с точки зрения закона.
Но МЫ же не хотим терять прикормленную организацию. Я ничего не путаю? Это же снабженцы пороги вам оббивают?!

Вариант один.! Совместными усилиями придумать новый инструмент работы с такими постоянными покупателями. Чтобы закрывающие документы для них, выставлялись раз в месяц или по их требованию.
Но с периодическим списанием в течении этого же месяца, по мере Выдачи товара , А это именно бесплатная выдача, на момент обращения и основанная на доверии.

Что то я не пойму что за велосипед решили изобрести.

Работаю с Юр лицами выписываем ежедневно расходную накладную н и естественно распечатываем и отдаем ее с товаром СФ пока бьем в Exell

Пот требованию или согласно договору по сроку выставляем счет.

Где взять сумму задолженности?

Обработки взаиморасчеты с контрагентами флаг покупатель








Далее выписываем ПКО и все

aleksiy55 пишет: про то вся и тема . пока не понятно почему ТС не хочет как правильно

aleksiy55 пишет:
вот про Ексель не понятно. Он тут причем. КАкие действия он совершает в вашей базе?
Юр лица хотят РАСХОДНУЮ ОДНУ и на день требования. ! А не кучу в течении месяца и один счет. Им так закрывать сложно.

Trioka пишет:

вот про Ексель не понятно. Он тут причем. КАкие действия он совершает в вашей базе?

По мимо расходной накладной мы обязанны выписать Счет Фактуру а так как в MAGAZKA нет данной функции мы ее бьем в Exell да и по ми мо того мы обязаны еще выписывать Счет Фактуру Онлайн ЭСФ



Юр лица хотят РАСХОДНУЮ ОДНУ и на день требования. ! А не кучу в течении месяца и один счет. Им так закрывать сложно.


На основании какого документа они будут делать прием товара и сверку. По этому расходная накладная являеться сопроводительным документом для конрагента. И основанием для выдачи со склада товара.

Спасибо всем! с расходной накладной, вроде приспособился. Еще один вопрос, как добиться, при добавлении одного и того же товара в расходную накладную, что бы он не приплюсовывался, а вставал в накладную отдельной строчкой?

Горячая клавиша CTRL+U
или через меню